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工作職責：
1、負責審核共享范圍內系統采購合同、發票、訂單，保證三單匹配；負責采購貨款（預付款、到貨款、質保金、退投標保證金）付款的審核及提交支付；
2、負責供應鏈金融的推送及到期支付工作；
3、負責審核應付承兌匯票及受托支付資料收集、整理；定期清理往來款，核查預付及應付賬款長期掛賬原因，督促采購人員發票催收及賬款清理；
4、負責應付賬款、預付賬款賬齡分析；
5、負責增值稅進項發票核對、登記并發票抵扣聯移交稅務會計；
6、負責統計資金計劃及資金執行情況。
7、完成臨時性及領導安排的其他工作
任職資格：
1、本科及以上學歷，會計、財務管理等相關專業；1年以上工作經驗。
2、熟悉會計準則及稅務新標準，稅法、經濟法知識；熟練掌握SAP財務軟件及辦公軟件。
3、具有良好的協調溝通能力以及較強的團隊協作意識，工作積極主動，邏輯思維敏捷、自我驅動能力強。