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工作職責(zé):
1、體系建設(shè)：協(xié)助建立內(nèi)控體系，起草內(nèi)控相關(guān)文件，其他與推動(dòng)內(nèi)控體系落地相關(guān)的工作。
2、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及內(nèi)控改進(jìn)：負(fù)責(zé)對(duì)接領(lǐng)域的內(nèi)控全生命周期工作（PDCA：包括制定計(jì)劃、識(shí)別內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)、提出改進(jìn)建議，督促改進(jìn)落地）。
如下：
1）能識(shí)別對(duì)接領(lǐng)域內(nèi)部控制缺陷及關(guān)鍵控制點(diǎn)，協(xié)助構(gòu)建內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)矩陣，能夠協(xié)助業(yè)務(wù)提出中、長(zhǎng)期合理內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理方案；
2）組織及推進(jìn)多部門(mén)合作的內(nèi)控建設(shè)規(guī)范與優(yōu)化，與業(yè)務(wù)部門(mén)保持及時(shí)良好溝通、參與業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、從內(nèi)控角度給予建議。
3、賦能：根據(jù)工作需要，開(kāi)發(fā)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)培訓(xùn)課件，完成風(fēng)控培訓(xùn)及宣貫，提升被培訓(xùn)對(duì)象風(fēng)控意識(shí)及能力。提供與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)咨詢。
4、拉通改進(jìn)：根據(jù)工作需要，對(duì)高層關(guān)注事項(xiàng)和高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題分析內(nèi)控缺陷，提出優(yōu)化建議，組織和推動(dòng)相關(guān)多部門(mén)整改落實(shí)，監(jiān)督執(zhí)行效果，確保改進(jìn)效果符合預(yù)期。
5、其他：與內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)工作相關(guān)的其他事項(xiàng)，如內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)IT化、部門(mén)匯報(bào)材料等。
任職資格:
1、本科會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)。
2、內(nèi)控內(nèi)審工作5年以上相關(guān)工作經(jīng)歷，具備風(fēng)控體系化思維和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立對(duì)跨領(lǐng)域、復(fù)雜度較高的問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查、分析根因，提出優(yōu)化建議并推動(dòng)改善落地。
3、熟練掌握內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)管理、流程管理、審計(jì)等概念及工作方法，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)強(qiáng)，了解常用信息系統(tǒng)。
4、具有快速學(xué)習(xí)理解能力，邏輯性強(qiáng)，善于溝通，能向其他領(lǐng)域賦能;。
5、項(xiàng)目管理能力、溝通及協(xié)調(diào)推動(dòng)能力強(qiáng) ，善于溝通與跨部門(mén)協(xié)作有獨(dú)立分析及解決問(wèn)題。
6、具備較強(qiáng)的工作責(zé)任心、堅(jiān)持原則，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，認(rèn)真敬業(yè)。